LASTEN
Fysieke bedrijfsinfrastructuur.
Dit betreft de grondexploitatie. Voor een toelichting op deze resultaten wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Economische Promotie
De uitgaven 2023 op basis van de subsidieregeling evenementen Weert 2017 zijn € 34.000 lager dan geraamd. Voor het regionale evenementenbeleid is via een prioriteit in 2023 € 75.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 23.000 niet is benut. De uitgaven op dit laatste onderdeel worden conform besluit gedekt uit de algemene reserve waardoor de afwijking van € 23.000 budgettair neutraal is.
Kermis
De elektriciteitslasten van de kermissen zijn €188.000 lager dan begroot. Vanwege de oorlog in de Oekraïne en de daarmee schommelende prijzen voor elektriciteit en gas is bij het vaststellen van de begroting over 2023 uitgegaan van een aanzienlijke prijsverhoging, die op dat moment in lijn lag met de afgegeven prijsstijging. Gedurende het jaar bleek deze geraamde prijsverhoging te fors, waardoor op vrijwel alle geraamde posten voor elektriciteit, een overschot resteert.
Cultuurpresentatie- en productie
Voor “culturele innovatie, waarden en lef” is € 93.000 minder uitgegeven dan geraamd. Enerzijds komt dit doordat er geen subsidieaanvragen voor activiteiten door externe organisaties zijn ingediend. Anderzijds is er in 2023 geen uitvoering gegeven aan het project Stadslab.
Amateuristische kunstbeoefening
In de subsidieverstrekking aan lokale zang- en toneelverengingen en schutterijen werkt de terugloop in leden na corona door. Ook zijn er bedragen aan de gemeente terugbetaald als gevolg van subsidie-afrekeningen 2022. In totaal zijn de uitgaven € 49.000 lager dan geraamd.
Vastgoed
De lasten van vastgoed zijn € 339.000 lager dan begroot. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Afval
Inzameling
Omdat er minder duobakken vervangen moesten worden was en is de voorraad voldoende en is er op deze post € 71.000 minder uitgegeven dan begroot.
Stortkosten
De jaarlijkse stortkosten van afval, zijn afhankelijk van het aanbod van de inwoners. In 2023 zijn deze stortkosten € 166.000 lager dan begroot.
.
BATEN
Fysieke bedrijfsinfrastructuur.
Dit betreft de grondexploitatie. Voor een toelichting op deze resultaten wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Afval
De baten van afvalstoffenheffing en reinigingsrecht zijn begroot op basis van de prognoses afgegeven door BsGW en wijken met € 226.000 negatief af in 2023.