Het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening | Begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
PR01 | Goed wonen voor iedere doelgroep | 14.480 | 7.482 | -6.998 | 18.470 | 9.491 | -8.979 | 13.701 | 9.090 | -4.611 |
PR02 | Iedereen doet mee | 80.260 | 21.344 | -58.914 | 85.865 | 24.157 | -61.706 | 89.989 | 36.355 | -53.634 |
PR03 | Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 11.813 | 6.718 | -5.095 | 14.295 | 6.898 | -7.396 | 13.061 | 7.004 | -6.057 |
PR04 | Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 19.287 | 13.841 | -5.446 | 20.612 | 14.160 | -6.451 | 16.195 | 10.996 | -5.199 |
PR05 | Goed ontsloten en verweven met de regio | 11.415 | 485 | -10.931 | 12.114 | 508 | -11.608 | 11.911 | 593 | -11.319 |
PR06 | Bestuur en burgerzaken | 9.816 | 918 | -8.898 | 10.592 | 898 | -9.693 | 10.633 | 819 | -9.813 |
Totaal programma's | 147.071 | 50.788 | -96.282 | 161.948 | 56.112 | -105.833 | 155.490 | 64.857 | -90.633 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 10.001 | 124.781 | 114.780 | 3.375 | 129.250 | 125.874 | 2.956 | 132.266 | 129.310 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 10.001 | 124.781 | 114.780 | 3.375 | 129.250 | 125.874 | 2.956 | 132.266 | 129.310 | |
Overhead en Vennootschapsbelasting | ||||||||||
Overhead | 20.302 | 146 | -20.154 | 25.222 | 213 | -25.007 | 22.949 | 788 | -22.162 | |
Vennootschapsbelasting | 17 | 0 | -17 | 17 | 0 | -17 | 7 | 0 | -7 | |
Saldo van baten en lasten | ||||||||||
Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 177.391 | 175.715 | -1.673 | 190.562 | 185.575 | -4.983 | 181.402 | 197.911 | 16.508 | |
Reserves | ||||||||||
PR01 Goed wonen iedere doelgr. | 4.481 | 4.366 | -116 | 4.519 | 5.293 | 774 | 4.717 | 4.019 | -698 | |
PR02 Iedereen doet mee | 608 | 571 | -37 | 1.338 | 1.702 | 363 | 2.055 | 1.648 | -407 | |
PR03 Natuurlijke en landsch. kwalite | 429 | 25 | -404 | 1.960 | 2.392 | 432 | 1.546 | 1.845 | 299 | |
PR04 Duurz. en innov. ondern./leven | 0 | 102 | 102 | 191 | 814 | 624 | 435 | 697 | 262 | |
PR05 Goed ontsl. en verw. met regio | 222 | 203 | -19 | 264 | 326 | 63 | 264 | 631 | 366 | |
PR06 Bestuur en burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | |
PR10 overhead | 0 | 756 | 756 | 109 | 1.909 | 1.800 | 130 | 1.909 | 1.779 | |
Pr11 Algemene dekkingsmidd en onv. | 1 | 1.765 | 1.765 | 163 | 3.306 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal reserves | 5.741 | 7.788 | 2.047 | 8.590 | 15.788 | 7.200 | 9.193 | 10.795 | 1.601 | |
TOTAAL | ||||||||||
Totaal gerealiseerde resultaat | 183.131 | 183.504 | 376 | 199.152 | 201.365 | 2.218 | 190.595 | 208.706 | 18.111 |