Nr. | Omschrijving Programma/taakveld | Lasten begroting 2023 | Baten begroting 2023 | Saldo begroting 2023 | Lasten rekening 2023 | Baten rekening 2023 | Saldo rekening 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR01 | Goed wonen voor iedere doelgroep | 18.471 | 9.490 | -8.980 | 13.701 | 9.090 | -4.611 |
IV-T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.200 | 519 | -681 | 1.818 | 2.238 | 420 |
IV-T52 | Sportaccommodaties | 6.477 | 915 | -5.562 | 6.237 | 1.717 | -4.520 |
IV-T54 | Musea | 867 | -867 | 1.006 | 49 | -957 | |
IV-T55 | Cultureel erfgoed | 770 | 23 | -746 | 807 | 145 | -662 |
IV-T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 6.393 | 6.393 | 494 | 2.528 | 2.034 | |
IV-T83 | Wonen en bouwen | 2.764 | 1.640 | -1.124 | 3.338 | 2.413 | -925 |
PR02 | Iedereen doet mee | 85.868 | 24.157 | -61.708 | 89.989 | 36.355 | -53.634 |
IV-T42 | Onderwijshuisvesting | 2.233 | 204 | -2.029 | 2.002 | 311 | -1.691 |
IV-T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.908 | 2.438 | -1.470 | 3.119 | 1.887 | -1.232 |
IV-T51 | Sportbeleid en activering | 1.357 | 309 | -1.048 | 1.201 | 372 | -829 |
IV-T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.495 | 1.186 | -6.308 | 10.455 | 10.682 | 227 |
IV-T62 | Toegangsteams | 3.997 | -3.997 | 3.861 | -3.861 | ||
IV-T63 | Inkomensregelingen | 23.160 | 14.228 | -8.931 | 26.325 | 16.737 | -9.588 |
IV-T673A | Pleegzorg | 719 | -719 | 874 | -874 | ||
IV-T64 | Begeleide participatie | 8.869 | -8.869 | 8.858 | -8.858 | ||
IV-T65 | Arbeidsparticipatie | 3.675 | 932 | -2.743 | 3.238 | 741 | -2.497 |
IV-T66 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.365 | 75 | -2.290 | 2.293 | 59 | -2.234 |
IV-T671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
IV-T671A | Huishoudelijke hulp (WMO) | 5.442 | 405 | -5.037 | 5.333 | 381 | -4.952 |
IV-T671B | Begeleiding (WMO) | 5.987 | -5.987 | 5.934 | 36 | -5.898 | |
IV-T672 | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
IV-T672A | Jeugdhulp begeleiding | 4.418 | -4.418 | 3.951 | -3.951 | ||
IV-T672B | Jeugdhulp behandeling | 631 | -631 | 559 | -559 | ||
IV-T672C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.252 | -1.252 | 2.196 | -2.196 | ||
IV-T673B | Gezinsgericht | 96 | -96 | 39 | -39 | ||
IV-T673C | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.097 | -1.097 | 1.776 | -1.776 | ||
IV-T674A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblij | 3.995 | -3.995 | 3.012 | -3.012 | ||
IV-T674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 540 | -540 | 888 | -888 | ||
IV-T674C | Gesloten plaatsing | 440 | -440 | 238 | -238 | ||
IV-T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||
IV-T681A | Beschermd wonen (WMO) | 395 | 4.027 | 3.633 | 136 | 4.751 | 4.615 |
IV-T681B | Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 50 | -50 | 47 | -47 | ||
IV-T682 | Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
IV-T682A | Jeugdbescherming | 1.077 | -1.077 | 1.045 | -1.045 | ||
IV-T682B | Jeugdreclassering | 94 | -94 | 95 | -95 | ||
IV-T71 | Volksgezondheid | 2.576 | 353 | -2.223 | 2.517 | 400 | -2.117 |
PR03 | Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 14.296 | 6.898 | -7.397 | 13.061 | 7.004 | -6.057 |
IV-T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 5.216 | 8 | -5.207 | 4.731 | 15 | -4.717 |
IV-T72 | Riolering | 4.966 | 6.182 | 1.216 | 4.350 | 5.951 | 1.602 |
IV-T74 | Milieubeheer | 2.216 | 14 | -2.202 | 1.797 | 99 | -1.698 |
IV-T81 | Ruimte en leefomgeving | 1.898 | 694 | -1.204 | 2.183 | 939 | -1.244 |
PR04 | Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 20.612 | 14.160 | -6.452 | 16.195 | 10.996 | -5.199 |
IV-T31 | Economische ontwikkeling | 997 | -997 | 929 | -929 | ||
IV-T32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.720 | 4.719 | -1 | 1.388 | 1.589 | 201 |
IV-T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 294 | 334 | 40 | 264 | 374 | 110 |
IV-T34 | Economische promotie | 1.648 | 436 | -1.212 | 1.392 | 479 | -913 |
IV-T53 | Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 4.929 | 401 | -4.528 | 4.462 | 403 | -4.059 |
IV-T56 | Media | 1.485 | 237 | -1.248 | 1.431 | 233 | -1.198 |
IV-T73 | Afval | 6.539 | 8.033 | 1.494 | 6.329 | 7.919 | 1.590 |
PR05 | Goed ontsloten en verweven met de regio | 12.115 | 508 | -11.608 | 11.911 | 593 | -11.319 |
IV-T21 | Verkeer en vervoer | 9.551 | 480 | -9.071 | 9.399 | 562 | -8.837 |
IV-T22 | Parkeren | 2.531 | 28 | -2.504 | 2.482 | 30 | -2.451 |
IV-T23 | Recreatieve havens | 19 | -19 | 17 | -17 | ||
IV-T24 | Economische havens en waterwegen | 3 | -3 | 3 | -3 | ||
IV-T25 | Openbaar vervoer | 11 | -11 | 12 | -12 | ||
PR06 | Bestuur en burgerzaken | 10.593 | 899 | -9.693 | 10.633 | 819 | -9.813 |
IV-T01 | Bestuur | 2.545 | -2.545 | 2.476 | -2.476 | ||
IV-T02 | Burgerzaken | 1.772 | 783 | -988 | 1.844 | 689 | -1.155 |
IV-T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.210 | 7 | -4.203 | 4.174 | 4 | -4.170 |
IV-T12 | Openbare orde en veiligheid | 2.032 | 97 | -1.935 | 2.111 | 110 | -2.000 |
IV-T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 34 | 12 | -22 | 27 | 16 | -11 |
PR10 | Overhead | 25.222 | 213 | -25.009 | 22.949 | 788 | -22.162 |
IV-T04 | Overhead | 25.222 | 213 | -25.009 | 22.949 | 788 | -22.162 |
PR11 | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 3.376 | 129.249 | 125.874 | 2.956 | 132.266 | 129.310 |
IV-T05 | Treasury | 1.644 | 2.716 | 1.072 | 1.650 | 1.868 | 218 |
IV-T061 | OZB woningen | 431 | 6.955 | 6.524 | 595 | 7.062 | 6.467 |
IV-T062 | OZB niet-woningen | 4.861 | 4.861 | 5.013 | 5.013 | ||
IV-T063 | Parkeerbelasting | 3.175 | 3.175 | 2.791 | 2.791 | ||
IV-T064 | Belastingen overig | 14 | 1.559 | 1.545 | 4 | 1.282 | 1.278 |
IV-T07 | Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 109.338 | 109.338 | 113.229 | 113.229 | ||
IV-T08 | Overige baten en lasten | 1.287 | 645 | -641 | 707 | 1.021 | 314 |
PR12 | Vennootschapsbelasting | 17 | -17 | 7 | -7 | ||
IV-T09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 17 | -17 | 7 | -7 | ||
PR13 | Reserves | 8.590 | 15.790 | 7.201 | 9.193 | 10.795 | 1.602 |
IV-T010 | Mutaties reserves | 8.590 | 15.790 | 7.201 | 9.193 | 10.795 | 1.602 |
Totaal | 199.160 | 201.364 | 2.211 | 190.595 | 208.706 | 18.111 |
