LASTEN
Openbaar groen
Speelplaatsen
In november 2023 is het speelplaatsenplan in de Raad is geweest. Tot dan is er alleen onderhoud uitgevoerd; vervanging alleen indien niet meer voldaan werd aan de Wet Aansprakelijkheid Speelvoorzieningen. Hierdoor zijn er €120.000 minder kosten geweest aan onderhoud speeltuinen dan begroot.
Bomen
Door het geven van extra water tijdens de extreme droogte in de zomer van 2023 en herstel van stormschade in het najaar van 2023, zijn de lasten op het onderhoud van straatbomen €140.000 hoger dan begroot.
Grootschalige rioleringsprojecten
De bijdrage van groen aan de grootschalige rioleringsprojecten is € 350.000 lager dan begroot omdat de projecten nog niet zijn afgerond in 2023. Na afloop van de projecten worden de lasten van groen verwerkt. Deze worden gedekt uit de reserve groen en zijn daarmee budgetneutraal.
Riolering
Het product Riolering is financieel een gesloten systeem.
Elektriciteit
Vanwege de oorlog in de Oekraïne en de daarmee schommelende prijzen voor elektriciteit en gas, is bij het vaststellen van de begroting over 2023 uitgegaan van een aanzienlijke prijsverhoging die op dat moment in lijn lag met de verwachte prijsstijging. Gedurende het jaar bleek deze geraamde prijsverhoging te fors, waardoor op vrijwel alle geraamde posten voor elektriciteit, een overschot resteert. Voor de post riolering houdt dit in dat er €125.000 minder is uitgegeven dan begroot was.
Milieubeheer
Via de algemene uitkering is in 2022 € 238.000 beschikbaar gesteld voor klimaatmiddelen. Bij de slotwijziging 2023 was voorgesteld om dit geld over te hevelen naar 2024, omdat de projecten niet zijn uitgevoerd in 2023. De raad heeft hier echter niet mee ingestemd. Om de projecten toch in 2024 uit te kunnen voeren zal er hiervoor een afzonderlijk raadsvoorstel met inzet van de algemene reserve in procedure gebracht worden.
BATEN
Riolering
Het product Riolering is financieel een gesloten systeem.
Ruimte en leefomgeving
Er is in 2023 een specifieke uitkering ontvangen voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen voor een bedrag van € 283.800.
Milieubeheer
Bij een sanering van vervuilde grond als gevolg van drugsafval zijn de lasten in 2021 opgevoerd en in het resultaat terecht gekomen. In een later stadium is hiervoor een subsidie-aanvraag ingediend die in 2023 is toegewezen. Hiervoor was geen raming opgenomen waardoor het bedrag € 99.000 als extra baat in het jaar 2023 valt.