Iedereen doet mee | Bijgestelde begroting 2023 | Rekening 2023 | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Onderwijshuisvesting | 2.233 | 2.002 | 231 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.908 | 3.119 | 789 | |
Sportbeleid en activering | 1.357 | 1.201 | 156 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 7.495 | 10.455 | -2.960 | |
Toegangsteams | 3.997 | 3.861 | 136 | |
Inkomensregelingen | 23.160 | 26.325 | -3.165 | |
Begeleide participatie | 8.869 | 8.858 | 11 | |
Arbeidsparticipatie | 3.675 | 3.238 | 437 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.365 | 2.293 | 72 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 5.442 | 5.333 | 109 | |
Begeleiding (WMO) | 5.987 | 5.934 | 53 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp begeleiding | 4.418 | 3.951 | 467 | |
Jeugdhulp behandeling | 631 | 559 | 72 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 1.252 | 2.196 | -944 | |
Pleegzorg | 719 | 874 | -155 | |
Gezinsgericht | 96 | 39 | 57 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 1.097 | 1.776 | -679 | |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblij | 3.995 | 3.012 | 983 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 540 | 888 | -348 | |
Gesloten plaatsing | 440 | 238 | 202 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 395 | 136 | 259 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 50 | 47 | 3 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdbescherming | 1.077 | 1.045 | 32 | |
Jeugdreclassering | 94 | 95 | -1 | |
Volksgezondheid | 2.576 | 2.517 | 59 | |
Totaal lasten | 85.868 | 89.992 | ||
Baten | ||||
Onderwijshuisvesting | 204 | 311 | 107 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.438 | 1.887 | -551 | |
Sportbeleid en activering | 309 | 372 | 63 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.186 | 10.682 | 9.496 | |
Toegangsteams | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen | 14.228 | 16.737 | 2.509 | |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | 932 | 741 | -191 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 75 | 59 | -16 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 405 | 381 | -24 | |
Begeleiding (WMO) | 0 | 36 | 36 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | |
Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | |
Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblij | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | |
Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 4.027 | 4.751 | 724 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | |
Volksgezondheid | 353 | 400 | 47 | |
Totaal baten | 24.157 | 36.357 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 61.708 | 53.634 | 8.074 | |
Reservemutaties | -364 | 407 | ||
