LASTEN
Beheer openbare gebouwen
De lasten van Vastgoed zijn € 803.000 hoger dan begroot. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Sportaccommodaties
Vastgoed
De lasten van Vastgoed zijn € 100.000 lager dan begroot. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Subsidie Zwembad
Voor de bijdrage aan het zwembad werd in 2023 rekening gehouden met een grote financiële impact als gevolg van CAO-ontwikkelingen. De extra bijstelling van € 100.000 via de tussenrapportage blijkt achteraf niet nodig te zijn geweest.
Musea
Bij het museum zijn de lasten voor energie € 40.000 lager dan geraamd. Vanwege de oorlog in de Oekraïne en de daarmee schommelende prijzen voor elektriciteit en gas, is bij het vaststellen van de begroting over 2023 uitgegaan van een aanzienlijke prijsverhoging die op dat moment in lijn lag met de verwachte prijsstijging. Gedurende het jaar bleek deze geraamde prijsverhoging te fors, waardoor op vrijwel alle geraamde posten voor energie, een overschot resteert.
Samen met de lagere lasten (€ 22.000) voor het onderhoud en restauratie van de collectie is in totaal € 62.000 minder uitgegeven.
Grondexploitatie
Voor een toelichting op deze resultaten wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Wonen en bouwen
In 2023 is een tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) beschikbaar gekomen. Doel van deze regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in de sectoren gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, industrie of overig klimaat- en energiebeleid. In 2023 is een bedrag van € 807.000 besteed. Tegenover deze besteding staan baten vanuit de regeling. Hiervoor wordt verwezen naar de tekst bij de baten.
BATEN
Beheer openbare gebouwen
De baten van Vastgoed zijn € 1.719.000 hoger dan begroot. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Sportaccommodaties
De baten van Vastgoed zijn € 801.000 hoger dan begroot. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Musea
De inkomsten van het museum (met name entreegelden) zijn pas met ingang van 2024 in de begroting geraamd. Hierdoor zorgen de inkomsten 2023 voor een positieve bijdrage van € 45.000 aan het resultaat.
Cultureel Erfgoed
Met ingang van 2023 wordt de archiefbewaarplaats tegen vergoeding beschikbaar gesteld aan de gemeente Maasgouw. De vergoeding is pas met ingang van 2024 in de begroting geraamd, waardoor er in 2023 een voordeel wordt gerealiseerd. Dit betreft een bedrag van € 44.000.
Grondexploitatie
Voor een toelichting op deze resultaten wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Wonen en bouwen
In 2023 is een tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) beschikbaar gekomen. Doel van deze regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in de sectoren gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, industrie of overig klimaat- en energiebeleid. Voor de gemeente Weert is in 2023 een bedrag toegekend van € 916.000, dat uiterlijk moet zijn besteed op 31-12-2025. In 2023 is een bedrag van € 807.000 besteed. Deze baten waren niet begroot.