Uiteenzetting van de financiële positie

Invoeringskosten Omgevingswet
De middelen voor de invoeringskosten Omgevingswet, die overgeheveld zijn bij de jaarrekening 2022 zijn volledig besteed in 2023. De Omgevingswet gaat in per 1/1/2024. Ook in 2024 gaan wij verder met de implementatie en dient de bestaande werkgroep werkzaamheden voort te zetten. Daarnaast verwachten wij nog incidentele implementatie-, advies- en invoeringskosten te hebben om de Omgevingswet goed te kunnen laten landen in de bestaande organisatie. Ook zal er nog een aantal softwarematige zaken geregeld moeten worden in 2024. Daarvoor zijn de middelen van deze doeluitkering (DU) uit de decembercirculaire bedoeld.

Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak
Vanuit de gemeente Weert gaan we in de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak Nationaal Programma Landelijk Gebied aan de slag in 2 of 3 gebieden in het buitengebied met pilotprojecten in samenwerking met het Waterschap, Provincie Limburg, terreinbeherende instanties en de lokale agrariërs. De doeluitkering uit de decembercirculaire wordt in 2024 ingezet voor de uitvoering van deze projecten.

Veerkracht en weerbaarheid
In het Integrale Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 is ‘jeugd en veiligheid’ omschreven als een thema waar extra aandacht voor moet zijn. Dit is de reden dat de gemeente Weert een subsidieaanvraag heeft ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de toegekende subsidie –via het GF- gaan we aan de slag met het project Collect 2 Learn. Het vraagstuk dat we met Collect 2 Learn willen aanpakken is de zwakke weerbaarheid onder sommige jongeren, wat als gevolg heeft dat deze jongeren vervreemd raken, criminaliseren, radicaliseren, verslaafd worden, maar vooral onthecht raken van hun eigen identiteit en die van hun omgeving. Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor groepsinvloed. De thema’s die onze aandacht trekken zijn: polarisatie, diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid, emotionele empowerment, veerkracht en weerbaarheid en interpersoonlijke relaties.
De doelgroep bestaat uit jongeren die het niet lukt om te voldoen aan de maatschappelijke waarden en normen, waardoor zij hun identiteit dreigen kwijt te raken. Van de, via de decembercirculaire, ontvangen € 46.200 wordt € 31.200 besteed aan de uitvoering van het project. De overige € 15.000 worden ingezet voor een evaluatie door Radar Advies, zodat we meer inzicht krijgen in succes- en faalfactoren van deze interventie en de werkzame mechanismen.

Bestrijden en verzachten van armoede
De gemeente Weert heeft eind oktober 2023 een bedrag van €25.738 ontvangen vanuit de SROI verplichting van zorgaanbieder Toekomst& Arbeid. Dit bedrag is bestemd als bijdrage aan de kosten van het Vakantiehuisje Weerterbergen, Volwassenenfonds Sport& Cultuur (armoedebeleid) en ontwikkeling van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2023 is hiervan een bedrag van
€ 1.250 besteed. Omdat het bedrag pas eind 2023 beschikbaar is gesteld wordt voorgesteld om het bedrag via resultaatbestemming over te hevelen naar 2024 voor de hierboven genoemde inzet in 2024.

Asfaltverhardingen
De gemeente heeft een taak als wegbeheerder. Ontstane achterstanden door capaciteitsgebrek en de slechte weersomstandigheden moeten in 2024 ingehaald worden. Daarvoor is het reeds toegekende budget voor 2024 niet toereikend. Ook is vertraging in onderhoud ontstaan doordat pas na een genomen verkeersbesluit het snelheidsregime op geplande asfaltwegen aangepast kan worden. Dit verkeersbesluit duurde van opstellen, akkoord, publicatie tot en met de bezwaarprocedures, langer dan voorzien. Een claim op de resultaatbestemming van € 250.000 is gebaseerd op een restant van €150.000 op uitbestede werkzaamheden (asfaltverhardingen en onverharde wegen) en €100.000 op onderhoud bestrating”.

Bodemsanering
Voorgesteld wordt om € 300.000 te storten in de reserve bodemsanering ten laste van het rekeningresultaat. Via de herziening van de nota reserves en voorzieningen wordt voorgesteld om de reserve bodemsanering om te zetten naar een generieke reserve bodemsanering voor alle projecten in de toekomst. Daarom zijn extra middelen noodzakelijk.

Bestemmingsreserve grondexploitatie
Voorgesteld wordt om € 1.400.000 van het positieve resultaat van de grondexploitaties toe te voegen aan de reserve risicobuffer grondexploitaties. Deze toename ontstaat voornamelijk als gevolg van mutaties in risico’s en kansen bij Laarveld fase 4. Bij de jaarrekening 2023 zijn de nieuwe opbrengsten van Laarveld fase 4 opgenomen in de grondexploitatie en verdwijnt deze kans van € 2.200.000 uit de risicobuffer. Door prijsontwikkelingen die reeds zijn opgenomen in de grondexploitatie van Laarveld fase 4 daalt het verwachte risico in 2024 met € 800.000.

Bestemmingsreserve Beekstraatkwartier
Alle onderzochte scenario’s laten een tekort zien op de grondexploitatie, ongeacht het te realiseren programma. De gemeente streeft naar een aanvullende cofinanciering en/of subsidies voor het verkrijgen van extra financiële middelen. Het is wenselijk dat vooruitlopend op de scenariokeuze een bestemmingsreserve wordt ingesteld voor het minimaal verwachte tekort van € 10 miljoen.

Dekkingsreserve verlichting binnenstad
Het bijbehorende vaste actief is reeds tot nihil afgeschreven. Deze reserve kan derhalve vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. Het gaat om een bedrag van € 40.000. De reserve wordt hierna opgeheven.

Organisatieversterking
De organisatie is volop aan de slag om een aantrekkelijke en vitale organisatie voor huidige (en toekomstige) medewerkers te zijn. In 2024 hebben we extra aanvullende middelen nodig om hier stappen op te zetten. Deze stappen zijn nodig op opleiding, training en coaching van management en medewerkers in leiderschap en projectmatig- en opgave gericht werken. Naast deze stappen is het, omdat binnen 7 jaar 20% van het huidige personeel uitstroomt en de arbeidsmarkt onder druk blijft staan, noodzakelijk dat we in 2024 ook extra inzetten op de strategische personeelsplanning, opleidingsbeleid en diversiteit en inclusie. En voor de invoering van een nieuw personeelsinformatiesysteem, dat eind 2024 operationeel moet zijn, worden extra financiële implementatiekosten gemaakt. Voorgesteld wordt om €325.000 in te zetten voor organisatieversterking in 2024.

Regio Deal
Voor de Regio Deal dienen de 7 Midden-Limburgse gemeenten garant te staan voor € 10.000.000 aan cofinanciering. Voor de gemeente Weert betekent dit een bedrag van € 2.100.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag vanuit het rekeningresultaat te storten in een bestemmingsreserve Regio Deal.